付属資料
※以下では、「４．」の分析のもととなった、アンケートの集計結果を示す。
1：身体障害者居宅介護等事業
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 9 | 21 | 27 | 31 | 36 | ||
| 定員 | 21人 | 6人 | 14人 | 21人 | 21人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 14人 | - | 21人 | 19人 | 19人 | |
| 延人数 | - | 233人 | 417人 | 451人 | - | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 16,477,613円 | 14,866,632円 | 15,595,029円 | 12,674,837円 | 10,009,381円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 2,055,097円 | 289,547円 | 178,530円 | 163,484円 | 144,485円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 27,259円 | 0円 | 0円 | 1,037円 | 0円 | ||
| 支出総額 | 17,901,097円 | 11,327,422円 | 13,388,571円 | 11,585,201円 | 9,260,097円 | ||
| うち・・・人件費 | 15,241,534円 | 10,103,564円 | 11,985,618円 | 10,465,179円 | 8,384,890円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | -1,423,484円 | 3,539,210円 | 2,206,458円 | 1,089,637円 | 749,284円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -3,505,839円 | 3,249,663円 | 2,027,927円 | 925,116円 | 604,799円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 84% | 92% | 82% | 90% | 88% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
2：身体障害者デイサービス事業
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
| 事業所数 | 36 | 54 | 51 | 54 | 56 | ||
| 定員 | 16人 | 16人 | 18人 | 18人 | 17人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | - | 14人 | 15人 | 20人 | - | |
| 延人数 | 1,825人 | 2,841人 | 3,267人 | 2,881人 | 3,018人 | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 29,004,086円 | 25,673,845円 | 27,565,982円 | 27,374,259円 | 20,988,576円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 6,624,511円 | 1,494,912円 | 1,150,525円 | 1,056,166円 | 305,775円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 3,363,761円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 190,437円 | 214,480円 | 145,196円 | 198,420円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,500,300円 | 1,972,986円 | 2,005,873円 | 1,958,503円 | 1,578,997円 | ||
| 支出総額 | 28,672,537円 | 26,584,663円 | 28,210,852円 | 27,001,463円 | 21,780,178円 | ||
| うち・・・人件費 | 18,117,840円 | 16,079,076円 | 17,316,785円 | 16,772,250円 | 13,680,361円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 331,549円 | -910,818円 | -644,869円 | 372,796円 | -791,603円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -11,157,023円 | -4,569,153円 | -4,015,746円 | -2,787,069円 | -2,874,794円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 62% | 60% | 61% | 62% | 63% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
3：身体障害者短期入所事業
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 7 | 24 | 30 | 32 | 30 | ||
| 定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | - | 6人 | 11人 | 6人 | 7人 | |
| 延人数 | 231人 | 255人 | 427人 | 429人 | 491人 | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 7,309,800円 | 5,981,352円 | 6,138,416円 | 6,968,395円 | 8,335,976円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 1,665,731円 | 188,120円 | 202,247円 | 255,808円 | 15,935円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 18,047円 | 19,250円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 281,128円 | 65,306円 | 54,798円 | 98,185円 | 103,577円 | ||
| 支出総額 | 5,066,038円 | 3,999,647円 | 4,032,293円 | 4,558,836円 | 6,748,083円 | ||
| うち・・・人件費 | 3,211,754円 | 2,553,264円 | 2,455,320円 | 2,783,440円 | 4,414,009円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 2,243,762円 | 1,981,706円 | 2,106,124円 | 2,409,559円 | 1,587,893円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | 296,903円 | 1,728,280円 | 1,849,079円 | 2,037,519円 | 1,449,132円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 45% | 50% | 54% | 63% | 61% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
4：身体障害者更生施設(入所)
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 27 | 32 | 33 | 35 | 40 | ||
| 定員 | 54人 | 53人 | 55人 | 54人 | 51人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 44人 | 50人 | 53人 | 50人 | 43人 | |
| 延人数 | 600人 | 896人 | 899人 | 903人 | 913人 | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 253,404,257円 | 269,189,207円 | 283,566,701円 | 271,068,622円 | 253,907,175円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 1,227,846円 | 21,963,819円 | 803,075円 | 676,769円 | 426,637円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 11,742,950円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 1,321,765円 | 1,291,624円 | 1,401,919円 | 1,524,939円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,363,089円 | 10,905,858円 | 13,038,769円 | 11,358,871円 | 10,626,528円 | ||
| 支出総額 | 257,587,660円 | 253,845,340円 | 259,550,369円 | 248,180,308円 | 232,997,601円 | ||
| うち・・・人件費 | 155,972,528円 | 154,954,228円 | 162,054,161円 | 158,765,816円 | 148,892,428円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | -4,183,403円 | 15,343,867円 | 24,016,333円 | 22,888,314円 | 20,909,574円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -22,517,288円 | -18,847,574円 | 8,882,864円 | 9,450,755円 | 8,331,471円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 60% | 62% | 62% | 63% | 64% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
5：身体障害者療護施設(入所)
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 1 | 4 | 5 | 6 | 74 | ||
| 定員 | 5人 | 6人 | 7人 | 7人 | 9人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 3人 | |
| 延人数 | - | 20人 | 33人 | 55人 | 1,518人 | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 3,492,334円 | 9,062,711円 | 8,936,250円 | 14,427,732円 | 17,511,077円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 69,711円 | 96,990円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 110,000円 | 94,286円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0円 | 0円 | 28,426円 | 613,117円 | 525,529円 | ||
| 支出総額 | 3,435,755円 | 10,432,012円 | 8,816,724円 | 10,050,143円 | 13,918,132円 | ||
| うち・・・人件費 | 3,139,855円 | 5,758,942円 | 5,118,887円 | 6,555,437円 | 9,712,370円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 56,579円 | -1,369,301円 | 119,526円 | 4,377,589円 | 3,592,945円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | 56,579円 | -1,369,301円 | 91,099円 | 3,584,761円 | 2,876,141円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 91% | 70% | 63% | 57% | 74% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
5-1：身体障害者療護施設(通所部)
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 1 | 4 | 5 | 6 | 74 | ||
| 定員 | 5人 | 6人 | 7人 | 7人 | 9人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 3人 | |
| 延人数 | - | 20人 | 33人 | 55人 | 1,518人 | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 3,492,334円 | 9,062,711円 | 8,936,250円 | 14,427,732円 | 17,511,077円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 69,711円 | 96,990円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 110,000円 | 94,286円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0円 | 0円 | 28,426円 | 613,117円 | 525,529円 | ||
| 支出総額 | 3,435,755円 | 10,432,012円 | 8,816,724円 | 10,050,143円 | 13,918,132円 | ||
| うち・・・人件費 | 3,139,855円 | 5,758,942円 | 5,118,887円 | 6,555,437円 | 9,712,370円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 56,579円 | -1,369,301円 | 119,526円 | 4,377,589円 | 3,592,945円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | 56,579円 | -1,369,301円 | 91,099円 | 3,584,761円 | 2,876,141円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 91% | 70% | 63% | 57% | 74% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
6：身体障害者授産施設：身体障害者入所授産施設(入所)
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 8 | 13 | 8 | 12 | 11 | ||
| 定員 | 39人 | 40人 | 42人 | 32人 | 34人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 43人 | 50人 | 48人 | 30人 | 30人 | |
| 延人数 | 584人 | 233人 | - | - | - | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 120,733,162円 | 119,178,803円 | 122,267,810円 | 93,015,024円 | 94,708,900円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 259,439円 | 5,705,951円 | 5,855円 | 4,515,505円 | 4,580,449円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 28,043,430円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 7,182円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,071,069円 | 3,514,908円 | 2,892,246円 | 3,420,021円 | 3,485,308円 | ||
| 支出総額 | 121,388,985円 | 111,938,450円 | 121,138,589円 | 92,504,800円 | 95,554,609円 | ||
| うち・・・人件費 | 79,270,752円 | 72,195,764円 | 77,093,165円 | 58,000,434円 | 60,109,100円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | -655,824円 | 7,240,354円 | 1,129,221円 | 510,224円 | -845,709円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -30,029,761円 | -1,980,505円 | -1,768,879円 | -7,425,302円 | -8,918,648円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 61% | 68% | 64% | 65% | 66% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | 10,701,801円 | 18,257,775円 | 18,826,588円 | 16,788,718円 | 11,768,302円 | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,710円 | 98,350円 | 126,560円 | 84,373円 | 92,044円 | ||
| 支出総額 | 10,332,301円 | 18,031,690円 | 18,455,546円 | 16,312,190円 | 12,371,130円 | ||
| うち・・・人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 369,499円 | 226,085円 | 371,042円 | 476,528円 | -602,828円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | 367,789円 | 127,734円 | 244,482円 | 392,155円 | -694,872円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 61% | 68% | 64% | 65% | 66% | ||
7：身体障害者授産施設：身体障害者通所授産施設(通所)
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
| 事業所数 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | ||
| 定員 | 23人 | 23人 | 23人 | 24人 | 24人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 22人 | 21人 | 21人 | 23人 | 21人 | |
| 延人数 | 6,200人 | 4,157人 | 4,180人 | 3,298人 | 3,313人 | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 56,969,288円 | 41,904,398円 | 39,072,853円 | 41,292,401円 | 37,979,967円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 2,214,978円 | 2,788,336円 | 2,297,485円 | 3,238,901円 | 3,492,562円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 508,333円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 283,080円 | 77,037円 | 244,034円 | 228,290円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,697,387円 | 1,680,767円 | 1,981,433円 | 1,639,389円 | 1,574,500円 | ||
| 支出総額 | 55,240,840円 | 41,011,188円 | 37,638,922円 | 40,088,212円 | 37,757,241円 | ||
| うち・・・人件費 | 37,143,721円 | 28,333,611円 | 26,119,022円 | 27,841,439円 | 26,365,888円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 1,728,448円 | 893,210円 | 1,433,931円 | 1,204,189円 | 222,726円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -2,692,250円 | -3,858,973円 | -2,922,024円 | -3,918,135円 | -5,072,627円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 70% | 69% | 69% | 70% | 70% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | 5,918,424円 | 6,751,567円 | 7,552,909円 | 8,315,197円 | 8,561,136円 | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 204,150円 | 158,123円 | 155,986円 | 306,560円 | 135,940円 | ||
| 支出総額 | 5,832,364円 | 7,178,935円 | 7,517,286円 | 8,705,127円 | 8,840,743円 | ||
| うち・・・人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 86,060円 | -427,368円 | 35,624円 | -389,929円 | -279,607円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -118,090円 | -585,490円 | -120,362円 | -696,489円 | -415,547円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 70% | 69% | 69% | 70% | 70% | ||
8：知的障害者居宅介護等事業
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 2 | 15 | 19 | 27 | 22 | ||
| 定員 | 10人 | 13人 | 13人 | 13人 | 10人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | - | - | 9人 | - | - | |
| 延人数 | - | 354人 | 336人 | 449人 | - | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 10,742,225円 | 9,919,654円 | 10,873,994円 | 8,952,915円 | 8,854,555円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 0円 | 191,184円 | 1,122,945円 | 798,567円 | 978,320円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 1,382,880円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0円 | 372,152円 | 363,217円 | 256,401円 | 153,915円 | ||
| 支出総額 | 10,767,599円 | 10,154,061円 | 10,037,026円 | 9,295,352円 | 8,758,264円 | ||
| うち・・・人件費 | 7,862,706円 | 8,312,997円 | 8,207,549円 | 7,752,914円 | 7,336,642円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | -25,374円 | -234,407円 | 836,968円 | -342,437円 | 96,291円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -1,408,254円 | -797,743円 | -649,194円 | -1,397,405円 | -1,035,944円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 65% | 86% | 84% | 82% | 82% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
9：知的障害者デイサービス事業
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 24 | 38 | 42 | 42 | 47 | ||
| 定員 | 15人 | 16人 | 17人 | 16人 | 17人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 16人 | 12人 | 17人 | 16人 | 17人 | |
| 延人数 | 2,005人 | 2,076人 | 2,445人 | 2,620人 | 3,538人 | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 24,875,933円 | 19,545,615円 | 20,005,023円 | 23,331,869円 | 17,518,007円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 6,319,696円 | 935,507円 | 1,241,956円 | 1,672,081円 | 1,349,691円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 4,509,468円 | 277,767円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 92,032円 | 93,838円 | 92,826円 | 24,872円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 782,364円 | 1,341,750円 | 1,378,756円 | 1,391,349円 | 2,277,509円 | ||
| 支出総額 | 25,998,907円 | 20,495,630円 | 20,670,638円 | 22,991,980円 | 15,814,179円 | ||
| うち・・・人件費 | 18,163,556円 | 13,877,012円 | 13,809,054円 | 16,237,175円 | 11,185,862円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | -1,122,975円 | -950,015円 | -665,615円 | 339,889円 | 1,703,828円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -12,734,502円 | -3,597,072円 | -3,380,165円 | -2,816,367円 | -1,948,244円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 72% | 66% | 67% | 70% | 69% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
10：知的障害者短期入所事業
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 6 | 43 | 61 | 78 | 70 | ||
| 定員 | 18人 | 4人 | 5人 | 5人 | 6人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 4人 | - | - | - | 20人 | |
| 延人数 | 20,575人 | 646人 | 810人 | 931人 | 765人 | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 77,262,786円 | 8,628,072円 | 9,695,427円 | 8,530,783円 | 6,928,813円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 180,460円 | 293,983円 | 280,870円 | 418,707円 | 268,121円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 2,609,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 1,328円 | 1,260円 | 7,064円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,991,257円 | 126,760円 | 278,075円 | 205,119円 | 173,180円 | ||
| 支出総額 | 71,712,091円 | 7,081,643円 | 7,843,828円 | 7,082,717円 | 6,061,292円 | ||
| うち・・・人件費 | 49,908,023円 | 5,001,878円 | 5,318,616円 | 4,893,938円 | 4,340,439円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 5,550,696円 | 1,546,429円 | 1,851,599円 | 1,448,066円 | 867,521円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -1,230,822円 | 1,125,686円 | 1,291,326円 | 822,980円 | 419,155円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 75% | 62% | 59% | 64% | 64% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
11：知的障害者地域生活援助事業
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 94 | 187 | 203 | 290 | 268 | ||
| 定員 | 9人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 9人 | 7人 | 9人 | 7人 | 9人 | |
| 延人数 | - | - | - | - | 2,136人 | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 12,847,206円 | 11,100,296円 | 11,540,820円 | 11,608,849円 | 11,046,123円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 2,773,980円 | 264,208円 | 401,616円 | 265,653円 | 279,945円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 1,282,212円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 534円 | 0円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 43,800円 | 43,892円 | 65,921円 | 64,673円 | 103,289円 | ||
| 支出総額 | 11,908,147円 | 9,196,153円 | 9,599,348円 | 10,201,080円 | 9,772,267円 | ||
| うち・・・人件費 | 6,909,746円 | 5,746,066円 | 5,454,043円 | 5,684,511円 | 5,620,315円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 939,059円 | 1,904,143円 | 1,941,472円 | 1,407,768円 | 1,273,857円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -3,160,934円 | 1,596,044円 | 1,473,935円 | 1,076,908円 | 890,622円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 49% | 57% | 47% | 41% | 45% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
12：知的障害者更生施設：知的障害者入所更生施設(入所)
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 61 | 76 | 75 | 76 | 88 | ||
| 定員 | 59人 | 56人 | 56人 | 55人 | 54人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 61人 | 61人 | 60人 | 54人 | 58人 | |
| 延人数 | - | 839人 | 826人 | 838人 | 9,252人 | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 216,718,884円 | 217,896,775円 | 212,679,062円 | 208,974,038円 | 193,995,692円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 3,391,876円 | 5,773,156円 | 3,952,724円 | 5,166,644円 | 4,750,820円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 10,862,742円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 47,213円 | 535,711円 | 763,823円 | 869,647円 | 821,102円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 927,713円 | 5,191,147円 | 6,157,347円 | 6,903,117円 | 6,635,117円 | ||
| 支出総額 | 211,797,793円 | 201,074,331円 | 201,571,414円 | 197,805,836円 | 182,405,981円 | ||
| うち・・・人件費 | 128,975,665円 | 130,946,519円 | 129,183,753円 | 128,140,655円 | 117,902,902円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 4,921,091円 | 16,822,444円 | 11,107,648円 | 11,168,201円 | 11,589,711円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -10,308,453円 | 5,322,431円 | 233,754円 | -1,771,208円 | -617,328円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 64% | 64% | 64% | 64% | 65% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
12-1：知的障害者更生施設：知的障害者入所更生施設(通所部)
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||
| 定員 | 16人 | 20人 | 17人 | 17人 | 16人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | - | - | - | - | 10人 | |
| 延人数 | - | - | - | - | - | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 37,091,463円 | 31,260,546円 | 23,911,727円 | 27,466,637円 | 22,200,043円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 0円 | 1,441,900円 | 974,250円 | 1,578,000円 | 1,055,933円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 271,763円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0円 | 323,511円 | 236,897円 | 201,577円 | 111,367円 | ||
| 支出総額 | 36,062,515円 | 26,426,746円 | 23,399,971円 | 25,406,178円 | 19,847,323円 | ||
| うち・・・人件費 | 21,937,943円 | 19,416,996円 | 18,250,047円 | 19,616,974円 | 14,990,432円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 1,028,948円 | 4,833,800円 | 511,757円 | 2,060,460円 | 2,352,720円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | 757,185円 | 3,068,389円 | -699,391円 | 280,883円 | 1,185,420円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 67% | 76% | 83% | 80% | 78% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
13：知的障害者更生施設：知的障害者通所更生施設(通所)
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 24 | 26 | 29 | 37 | 42 | ||
| 定員 | 30人 | 29人 | 30人 | 31人 | 30人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 29人 | 26人 | 33人 | 27人 | 28人 | |
| 延人数 | - | 360人 | 349人 | 339人 | 328人 | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 65,357,311円 | 67,080,661円 | 69,108,079円 | 72,461,115円 | 60,656,809円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 3,008,058円 | 4,177,820円 | 3,093,645円 | 3,078,470円 | 2,862,291円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 1,995,956円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 408,569円 | 366,303円 | 412,162円 | 351,786円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 737,980円 | 2,204,021円 | 2,336,474円 | 2,702,618円 | 2,475,731円 | ||
| 支出総額 | 62,114,177円 | 62,237,061円 | 64,257,708円 | 69,221,586円 | 58,327,744円 | ||
| うち・・・人件費 | 44,683,432円 | 43,435,016円 | 42,634,069円 | 45,153,998円 | 37,629,256円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 3,243,134円 | 4,843,600円 | 4,850,371円 | 3,239,529円 | 2,329,066円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -2,498,861円 | -1,946,810円 | -946,052円 | -2,953,721円 | -3,360,742円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 71% | 69% | 67% | 66% | 66% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
13-1：知的障害者更生施設：知的障害者通所更生施設(分場)
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
| 定員 | 18人 | 13人 | 14人 | 13人 | 14人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 18人 | 18人 | 18人 | - | - | |
| 延人数 | - | - | - | - | - | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 31,611,507円 | 26,393,917円 | 42,943,321円 | 24,482,787円 | 23,364,024円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 0円 | 5,196,667円 | 8,021,500円 | 4,350,500円 | 1,944,802円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0円 | 1,346,817円 | 2,108,725円 | 1,161,077円 | 3,931,137円 | ||
| 支出総額 | 28,891,922円 | 23,033,219円 | 39,420,448円 | 25,260,572円 | 23,536,959円 | ||
| うち・・・人件費 | 20,267,318円 | 16,509,096円 | 27,240,571円 | 16,918,414円 | 14,866,081円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 2,719,585円 | 3,360,698円 | 3,522,873円 | -777,785円 | -172,936円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | 2,719,585円 | -3,182,785円 | -6,607,352円 | -6,289,362円 | -6,048,874円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 70% | 70% | 69% | 50% | 61% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
14：知的障害者授産施設：知的障害者入所授産施設(入所)
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
| 事業所数 | 24 | 24 | 28 | 30 | 28 | ||
| 定員 | 44人 | 42人 | 45人 | 41人 | 45人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 27人 | 37人 | 43人 | 44人 | 48人 | |
| 延人数 | - | - | - | - | 597人 | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 137,367,129円 | 122,857,777円 | 123,074,877円 | 102,542,577円 | 108,414,839円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 1,011,399円 | 4,171,054円 | 1,949,334円 | 2,780,163円 | 1,660,274円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 12,389,336円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 63,042円 | 156,106円 | 95,266円 | 72,428円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,986,595円 | 3,590,651円 | 3,487,988円 | 3,750,381円 | 3,825,497円 | ||
| 支出総額 | 132,574,077円 | 116,468,981円 | 113,983,477円 | 95,494,109円 | 105,491,796円 | ||
| うち・・・人件費 | 80,953,318円 | 75,986,074円 | 74,360,601円 | 62,404,470円 | 68,133,492円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 4,793,051円 | 6,388,796円 | 9,091,400円 | 7,048,469円 | 2,923,043円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -10,594,278円 | -1,435,950円 | 3,497,971円 | 422,659円 | -2,635,156円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 64% | 63% | 64% | 67% | 68% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | 7,494,920円 | 16,962,042円 | 16,137,554円 | 14,538,257円 |
15,156,506円 |
|
| うち・・・経常経費補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 94,939円 | 67,292円 | 57,326円 | 27,100円 | 62,286円 | ||
| 支出総額 | 6,807,736円 | 14,988,501円 | 15,782,024円 | 13,834,716円 | 14,810,708円 | ||
| うち・・・人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 687,184円 | 1,973,541円 | 355,530円 | 703,541円 | 345,798円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | 592,245円 | 1,906,249円 | 298,204円 | 676,441円 | 283,512円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 64% | 63% | 64% | 67% | 68% | ||
15：知的障害者授産施設：知的障害者通所授産施設(通所)
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 86 | 105 | 101 | 124 | 127 | ||
| 定員 | 39人 | 37人 | 34人 | 35人 | 38人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 35人 | 36人 | 33人 | 37人 | 41人 | |
| 延人数 | 7,718人 | 7,032人 | 7,029人 | 5,991人 | 7,104人 | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 73,698,833円 | 72,210,084円 | 68,135,632円 | 70,326,290円 | 67,371,038円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 3,587,930円 | 4,143,676円 | 3,169,585円 | 3,204,638円 | 2,482,884円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 1,451,262円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 52,151円 | 140,501円 | 151,338円 | 108,997円 | 143,470円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,230,024円 | 2,893,726円 | 2,719,024円 | 2,986,999円 | 3,309,055円 | ||
| 支出総額 | 70,736,017円 | 65,737,122円 | 61,434,867円 | 63,203,277円 | 61,432,026円 | ||
| うち・・・人件費 | 47,481,513円 | 45,730,763円 | 42,406,020円 | 43,345,082円 | 42,755,487円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 2,962,817円 | 6,472,963円 | 6,700,766円 | 7,123,013円 | 5,939,013円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -4,358,551円 | -704,941円 | 660,818円 | 822,379円 | 3,604円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 64% | 68% | 69% | 68% | 70% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | 5,360,350円 | 9,718,254円 | 9,596,605円 | 9,017,625円 | 10,932,989円 | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 127,639円 | 156,198円 | 318,821円 | 138,590円 | 216,504円 | ||
| 支出総額 | 5,226,685円 | 9,272,526円 | 9,548,249円 | 8,592,741円 | 10,730,300円 | ||
| うち・・・人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 133,665円 | 445,728円 | 48,356円 | 424,884円 | 202,689円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | 6,026円 | 289,529円 | -270,465円 | 286,294円 | -13,814円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 64% | 68% | 69% | 68% | 70% | ||
15-1：知的障害者授産施設：知的障害者通所授産施設(分場)
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
| 定員 | 27人 | 17人 | 15人 | 15人 | 18人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 20人 | 16人 | 15人 | 13人 | - | |
| 延人数 | - | - | - | - | - | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 27,885,966円 | 27,402,210円 | 28,217,520円 | 24,380,169円 | 14,533,865円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 103,785円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,235,953円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 18,301円 | 330,156円 | 1,992,200円 | 1,328,139円 | 1,207,509円 | ||
| 支出総額 | 27,129,493円 | 27,486,133円 | 27,449,667円 | 25,811,181円 | 15,619,865円 | ||
| うち・・・人件費 | 16,578,186円 | 18,893,547円 | 18,948,119円 | 13,427,426円 | 10,660,959円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 756,473円 | -83,923円 | 767,853円 | -1,431,012円 | -1,086,000円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | 634,387円 | -414,079円 | -1,224,347円 | -2,759,151円 | -3,529,462円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 56% | 70% | 70% | 54% | 72% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | 6,154,452円 | 8,525,063円 | 5,500,082円 | 4,214,055円 | 3,598,272円 | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0円 | 14,250円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 支出総額 | 6,538,440円 | 8,056,196円 | 4,035,722円 | 3,839,406円 | 4,276,461円 | ||
| うち・・・人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | -383,988円 | 468,867円 | 1,464,360円 | 374,649円 | -678,189円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -383,988円 | 454,617円 | 1,464,360円 | 374,649円 | -678,189円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 56% | 70% | 70% | 54% | 72% | ||
16：知的障害者通勤寮
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 19 | 16 | 18 | 19 | 18 | ||
| 定員 | 21人 | 22人 | 21人 | 21人 | 21人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 16人 | 20人 | 22人 | 19人 | 20人 | |
| 延人数 | 224人 | 304人 | 238人 | 237人 | 240人 | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 40,901,010円 | 40,201,213円 | 34,894,809円 | 31,622,121円 | 33,188,583円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 4,982,671円 | 6,932,292円 | 6,040,376円 | 4,371,983円 | 2,423,350円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 3,168,751円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 100,536円 | 579,077円 | 494,149円 | 642,147円 | 763,186円 | ||
| 支出総額 | 40,468,513円 | 40,660,814円 | 39,594,959円 | 34,335,391円 | 32,754,651円 | ||
| うち・・・人件費 | 22,213,197円 | 24,597,106円 | 22,744,181円 | 20,874,151円 | 19,719,687円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 432,497円 | -459,600円 | -4,700,151円 | -2,713,270円 | 433,932円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -7,819,461円 | -7,970,969円 | -11,234,676円 | -7,727,400円 | -2,752,604円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 57% | 63% | 59% | 61% | 60% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
17：児童居宅介護等事業
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 5 | 14 | 18 | 22 | 21 | ||
| 定員 | 45人 | 43人 | 42人 | 43人 | 39人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | - | 54人 | 54人 | 56人 | - | |
| 延人数 | - | 288人 | 2,645人 | 296人 | - | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 98,512,647円 | 62,689,791円 | 51,920,724円 | 49,832,315円 | 43,811,887円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 0円 | 6,272,664円 | 4,420,256円 | 3,374,857円 | 3,073,360円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 5,597,287円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 542,727円 | 402,381円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0円 | 693,362円 | 536,260円 | 1,051,097円 | 798,589円 | ||
| 支出総額 | 100,254,098円 | 66,022,364円 | 52,109,302円 | 50,734,585円 | 43,006,781円 | ||
| うち・・・人件費 | 30,122,950円 | 50,243,339円 | 39,366,776円 | 36,106,009円 | 31,544,297円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | -1,741,450円 | -3,332,573円 | -188,578円 | -902,270円 | 805,106円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -7,338,737円 | -10,298,599円 | -5,145,094円 | -5,870,951円 | -3,469,225円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 57% | 69% | 79% | 82% | 76% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
18：児童デイサービス事業
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 15 | 17 | 24 | 30 | 33 | ||
| 定員 | 27人 | 27人 | 27人 | 27人 | 27人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 20人 | 24人 | 28人 | 26人 | 25人 | |
| 延人数 | 2,774人 | 3,219人 | 2,550人 | 1,828人 | 2,258人 | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 48,456,715円 | 48,244,162円 | 38,408,756円 | 40,800,583円 | 44,653,666円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 2,046,565円 | 4,039,851円 | 3,287,846円 | 2,994,338円 | 8,210,637円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 2,347,111円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 130,345円 | 197,691円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 106,911円 | 346,065円 | 412,671円 | 748,299円 | 684,184円 | ||
| 支出総額 | 48,800,333円 | 47,167,880円 | 37,804,931円 | 44,907,757円 | 42,608,566円 | ||
| うち・・・人件費 | 35,710,197円 | 37,325,569円 | 29,198,533円 | 35,239,220円 | 33,827,885円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | -343,618円 | 1,076,282円 | 603,825円 | -4,107,174円 | 2,045,100円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | -4,844,204円 | -3,309,634円 | -3,096,692円 | -7,980,156円 | -7,047,412円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 48% | 77% | 61% | 76% | 79% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
19：児童短期入所事業
【一事業所あたり】
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 4 | 32 | 43 | 55 | 38 | ||
| 定員 | 61人 | 13人 | 12人 | 14人 | 15人 | ||
| 利用者数 | 実人数 | 122人 | 101人 | 139人 | 175人 | 91人 | |
| 延人数 | 474人 | 825人 | 735人 | 1,017人 | 1,133人 | ||
| 収支 | 社会福祉事業 | 収入総額 | 351,117,330円 | 43,931,656円 | 32,382,281円 | 29,457,630円 | 37,352,910円 |
| うち・・・経常経費補助金収入 | 2,020,350円 | 807,500円 | 510,093円 | 552,715円 | 856,742円 | ||
| うち・・・貸借の補助金収入 | 256,935円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 169円 | 169円 | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,977,986円 | 324,314円 | 1,230,674円 | 1,003,814円 | 1,306,739円 | ||
| 支出総額 | 304,935,022円 | 39,076,246円 | 28,063,486円 | 26,758,375円 | 35,443,389円 | ||
| うち・・・人件費 | 229,268,005円 | 29,810,129円 | 20,435,967円 | 19,336,056円 | 26,326,637円 | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | 46,182,308円 | 4,855,410円 | 4,318,796円 | 2,699,255円 | 1,909,521円 | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | 40,927,037円 | 3,723,596円 | 2,578,029円 | 1,142,557円 | -253,960円 | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | 74% | 58% | 66% | 70% | 73% | ||
| 授産事業 | 収入総額 | - | - | - | - | - | |
| うち・・・経常経費補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・借入金元金償還補助金収入 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
| 支出総額 | - | - | - | - | - | ||
| うち・・・人件費 | - | - | - | - | - | ||
| 収支差1(収入総額－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 収支差2(収入総額－補助金－支出総額） | - | - | - | - | - | ||
| 人件費比率（人件費÷支出総額） | - | - | - | - | - | ||
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新体系における経営管理モデルの確立に向けた調査研究事業報告書 平成２０年３月 |
